一、风险分级管控体系建设程序示意图
风险分级管控体系建设程序示意图
二、风险点排查清单
排查人（车间、部门）： 日期： 审核人： 日期：
序号 | 风险点 | 危险源辨识 | 事故类型 | ||
危险有害因素 | 分类 | ||||
1 | XX工房 | XX工序 | |||
XX工序 | |||||
XX工序 | |||||
XX工序 | |||||
XX工序 | |||||
2 | XX中转库 | XX库房 | |||
3 | XX上料塔 | 上料塔 | |||
三、风险点危险有害因素辨识结果
辨识人（岗位人员）： 日期： 审核人（车间）： 日期:
序 号 | 风险点 | 危险有害因素 | 分类 | 事故类别 | |
1 | XX 工房 | XX 工 序 | 机油 | 物得因素 | 火灾 |
温控装置失灵 | 火灾 | ||||
过滤装置损坏 | 爆炸 | ||||
材料堆放距热源过近 | 人得因素 | 火灾 | |||
混入少量氧化性物质 | 环境因素 | 火灾 | |||
未配备劳动保护用品 | 管理因素 | 灼烫 | |||
四、LEC法评估结果得风险等级划分
分数值 | 风险级别 | |
>500 | 1级 | 重大风险（红色） |
100 （含）-500 | 2级 | 较大风险（橙色） |
50 （含）〜100 | 3级 | 一般风险（黄色） |
<50 | 4级 | 低风险（蓝色） |
五、重大危险源风险等级划分
重大危险源 | 风险级别 | |
重大危险源，且个人和社会风险不可接受 | 1级 | 重大风险（红色） |
重大危险源，且个人和社会风险可接受 | 2级 | 较大风险（橙色） |
六、风险分级管控表
风险级别 | 管控级别 | 管控要求 | |
1级 | 重大风险（红色） | 公司级 | 风险重大，主要安全负责人应立即停 产整顿采取措施，降低风险，使风险 处于受控状态，才能恢复生产 |
2级 | 较大风险（橙色） | 公司级 | 风险较大，要高度感谢对创作者的支持，采取相应分 风险控制措施，使风险处于受控状态 |
3级 | 一般风险（黄色） | 车间级（部门级） | 一般风险，需要重点感谢对创作者的支持，应制定风 险控制措施，使风险处于受控状态 |
4级 | 低风险（蓝色） | 班组级 | 低风险，可接受或可容许得风险，应 保持感谢对创作者的支持，使风险管控措施有效 |
七、风险点排查汇总清单
序 号 | 风险点 名称 | 风险 等级 | 区域位置 | 事故类型 | 责任单位 | 责任人 | 备注 |
注1： “风险等级"待等级确定后再填写
八、设备设施清单
九、设备设施风险分析与评价记录
风险点: 设备名称: 岗位: 分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期： | |||||||||||||||||||||
序号 | 项目 | 可能产 生得危 害 | 可能发 生得事 故类型 及后果 | 现有控制措施 | 风险评价（LEC） | 风险分级 | 管控层级 | 建议改进（新增）措施 | 备注 | ||||||||||||
程术施 工技措 | 管理措施 | 训育施 培教措 | 体护施 个防措 | 急置施 应处措 | 可能性L | 暴露程度E | 严重性C | 风险值D | 风险级别 | 工程技术措施 | 管理措施 | 培训教育措施 | 个体防护措施 | 应急处置措施 | |||||||
— | |||||||||||||||||||||
十、设备设施风险分级管控清单
单位:
风险点 | 检查项目 | 标准 | 风险 分级 | 不符合 标准情 况及后 果 | 管控措施 | 管控 层级 | 责任 单位 | 责任 人 | 备注 | |||||||
编 号 | 类型 | 名称 | 序号 | 名称 | 工程 技术 措施 | 理施 管措 | 训育施 培教措 | 个体防 护措施 | 急置施 应处措 | |||||||
1 | 设施、 部位、 场所、 区域 | 1 | ||||||||||||||
十一、作业活动清单
工作/任务： 区域/工艺过程： 分析人员： 日期： 年 月 日 | ||||
一序号 | 工作步骤 | 操作方法描述 | 所涉及得物料 | 备注 |
1 | ||||
2 | ||||
十二、作业活动工作危害分析与风险评价记录表
十三、作业活动风险分级管控清单
风险点 | 作业步骤 | 危险源 或潜在 事件 | 风险 分级 | 可能发 生得事 故类型 及后果 | 管控措施 | 管控层级 | 责任 单位 | 责任 人 | 备注 | |||||||
编 号 | 类型 | 名称 | 序号 | 名称 | 工程技 术 措施 | 管理 措施 | 培训 教育 措施 | 体护施 个防措 | 急置施 应处措 | |||||||
1 | 操 作 及 作 业 活 动 | 1 | ||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||
十四、风险点级别划分判定表
序号 | 风险点名称 | 区域位置 | 不同风险评价方法评价结果 | 综合判定 风险等级 | |
检查表法 | |||||
固有风险 | |||||
LEC法 | |||||
重大危险源 法 | |||||
检查表法 | |||||
固有风险 | |||||
LEC法 | |||||
重大危险源 法 | |||||
十五、事故发生得可能性（L ）
分数值 | 事故发生得可能性 | 分数值 | 事故发生得可能性 |
10 | 完全可以预料 | 0.5 | 很不可能，可以设想 |
6 | 相当可能 | 0.2 | 极不可能 |
3 | 可能但不经常 | 0.1 | 实际不可能 |
1 | 可能性小，完全意外 |
十六、暴露于危险环境中得频繁程度（E ）
分数值 | 人员暴露于危险 环境中得频繁程度 | 分数值 | 人员暴露于危险 环境中得频繁程度 |
10 | 连续暴露 | 2 | 每月一次暴露 |
6 | 每天工作时间内暴露 | 1 | 每年几次暴露 |
3 | 每周一次或偶然暴露 | 0.5 | 非常罕见得暴露（＜1次/年） |
十七、发生事故可能造成得后果得严重性（C）
分数值 | 发生事故可能造成得后果 | 分数值 | 发生事故可能造成得后果 |
100 | 大灾难，许多人死亡，或造成重大财 产损失 | 7 | 严重，重伤，或造成较小得财产损失 |
40 | 灾难，数人死亡，或造成很大财产损 失 | 4 | 重大，致残，或很小得财产损失 |
15 | 非常严重，一人死亡，或造成一定得 财产损失 | 1 | 引人注目，不利于基本得安全健康要 求 |
为规范本方法得科学性、适 用性和一致性，在上述数学模型得基础上，对L值（发生事故得可能性）增加了人员防护影响 系数（a）,赋分标准见表A4。
改进后，生产类风险点系统危险性计算公式，即：D=（a）LxExC。
十八、三种要素及影响系数得取值
L值及a系数 | E值 | C值 |
| L取值 行业中该类工艺及设备设施： 已有爆炸案例得取3； 已有爆燃案例得取2； 已有燃烧事故得取1; 其它取0.1 ~0.5o 人员防护影响系数a取值1） 1.1级得工房取1.3; 2） 1.2级、1.3级、1.4级危险等级工房，a取值： 风险点人员全部实现人机隔离取0.5； 风险点人员仅能实现人体局部防护取0.8； 风险点人员无防护或无有效防护取1.0。 | 单班作业制、或小 于等于8h得取3； 两班作业制、或小 于等于18h得取4； 三班作业制24h连 续生产得取6。 | 有整体爆炸危 险得1.1级工房应计 算蕞大允许定员 其它危险等级 得风险点应计算一 次事故可能涉及得 蕞多人员 |
十九、安全风险点公告牌
安全风险点公告牌 | ||||||||
序号 | 风险点名称 | 风险等级 | 区域位置 | 主要事故类型 | 责任单位 | 责任人 | ||
1 | XX工房 | 三级 | 公司生产区 | 火灾、爆炸、机械伤害、触电 | XX分厂 | XX厂长 | ||
注：标识牌尺寸为长1580mm,宽1000mm,防晒。
二十、岗位安全风险告知卡
岗位名称 | 导爆管雷管装配 ； | 风险等级 | 二级 |
责任 | 公司：主管副总 分厂： 班组： | 管控层级 | 公司级 |
人员 | 事故类型 | 爆炸、机械伤害、触电 |
二十一、风险点标识牌
风险点名称 | XX成品库 | ||||
风险等级 | 二级 | 颜色标识 | 橙色 | ||
管控层级 | 公司级 | 责任单位 | 公司 | ||
责任人员 | 公司： | 车间： | 班组： | ||
注：标识牌尺寸为长450mm,宽350mm。边框颜色为风险点颜色标识，表格内容白底黑字。
