定期或不定期的检查,记录发现项,评分并发布结果,跟踪改善进度,提供改善建议。
包括检查的频率次数,准时出席率,异常发现项数量,结果公布的及时性,改善的完成率,及各被检查部门的改善程度等。
法律依据:
《中华人民共和国标准化法》第二条本法所称标准(含标准样品),是指农业、工业、服务业以及社会事业等领域需要统一的技术要求。
标准包括国家标准、行业标准、地方标准和团体标准、企业标准。国家标准分为强制性标准、推荐性标准,行业标准、地方标准是推荐性标准。
强制性标准必须执行。国家鼓励采用推荐性标准。
工厂稽核怎么进去
稽核是稽查和复核的简称,是稽查和审核的意思。审计在银行的传统说法称为稽核。审计与稽核基本上是一个意思,是指对经济活动的监督检查。
内部稽核制度是内部控制制度的重要组成部分,因此,各单位应该建立、健全内部稽核制度。稽核工作本身对从业人员要求很高,要求具备企业管理、财务、投资、法律等综合知识,对企业经营有深刻了解和实际经验,通晓企业运营管理和财务管理,精通企业内部控制制度和相关业务流程,有较强的领导、沟通、协调能力以及强烈的事业心。
扩展资料:
开展要点
1、强化业务学习
“哪里有业务/哪里有流程,哪里就要有稽核”,稽核的工作性质,决定了稽核人员不仅专业知识要过硬,更要对所有流程运作知识要全面,而且还必须具备一定的超前防范意识和丰富的实务经验。
2、贯彻“三不放过”原则,不断提高稽核质量
准确把握稽核方法,通过严格控制稽核三个阶段的工作要点
2.1问题挖掘,预防问题发生
2.2问题处理,牢牢抓住“牛鼻子”找到问题的真正原因
2.3原因分析/对策确认,再发生的防止
认真贯彻落实三个“三不放过”原则,有效防范稽核操作风险。
后续阶段
1) 稽核情况未说清不放过。提交的稽核报告,都要做到有情况、有数据、有分析、有事例、有建议,各种报表与说明完整无缺。
2) 稽核建议针对性不强不放过。所提稽核建议贴近实际、针对性强,要求被查单位根据什么整改,怎样整改交代得清楚明白,有理有据。
3) 被稽核单位纠改不落实不放过。认真审查整改报告,对照存在的问题逐一对照分析,看纠改是否到位。
准备阶段
一、稽核前由管理者代表确定稽核组长,稽核组长负责组织稽核小组,稽核小组稽核员不得参与自己权责范围外之稽核工作
二、稽核员应预先阅读好受稽核部门的程序文件,熟悉工作流程
1) 稽核方案不具体不放过。在拟订稽核方案时,尽量把基本业务规定带出来,让每个成员一看便懂,一做即会。
2) 稽核依据不明确不放过。针对每个稽核项目的具体要求,首先查找所涉及的各项业务规章制度,使现场稽核工作有据可依,标准明确。
3) 稽核成员分工未交代清楚不放过。在稽核组进驻稽核现场前,对每个稽核人员进行明确业务分工,责任落实到人。
三、稽核小组需提前一周向受稽核部门和相关部门发出稽核实施计划,通知受稽核部门按要求作好审核准备,如受稽核部门对实施计划有异议,必须在三天内向稽核组提出。
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在富士康产品安全部下设的课室有个部门叫稽核课,这个部门主要是做什么的,很多员工不是很了解,其实这个部门主要的职责是:
负责厂区车间及车间周边环境的检查;
对可能存在的安全隐患进行稽核;
开具稽核异常单,并责令进行按期整改;
主要针对可能出现的安全漏洞进行“防范”,避免出现物料【手机零件】的外流;
作为富士康稽核人员,要掌握很多的职业技能,对新老产品的学习,对各个厂部制程的了解等,还要定期的组织学习新的资料以及安全工作的宣导;稽核主要依据的标准是富士康高管联合签署的管理规定——《振兴专案》;
稽核员一般是两人一组,每天上午和下午要各进至少两个车间,除了产线,主要针对仓库进行产品稽核,核对数量;查验实物,再者就是对仓库环境的查看,有没有“孔、缝、洞”类似的薄弱环节;如果出现问题,就要追求其当事人的责任以及上报到厂部主管,都会引起很大的重视;
产线上主要对特殊机密文件【如:SOP】,悬挂在每个工位制程上方,上面绘制的有新老产品的图案以及制作工艺流程,对这些文件的管控主要是背后粘贴锡纸【有磁性,遇到电磁感应会报警】以及两颗回形针,加上覆膜机过塑,这样至少能保证管控文件的流失;
收入稽核在具体行业可能有所不同,就算是同一个单位,不同的部门之间其具体含义也是不一样的!
收入稽核主要是在有收入的部门中由单位内部或第三方审计师对收入、支出、业务管理等进行的一项基础性的检查工作。
收入稽核的内容除了
1.稽核收入的内容、主机、配件的收入是否全部登记,有无帐外截留资金的现象。
2.审核所填写的票据内容是否正确、完整,有无涂改现象,复写的字迹是否完全一致。审核开票的日期与收款日期,入帐日期是否一致,相距时间是否较远,有无挪用,贪污现象。
3.审核收入是否帐外列帐,私设小金库,搞团体资金,用于私分或挪作非法所用。
以外还有对业务的基础管理方面,如协议合同的保管、业务流程的完整、业务审批的严格等,还有协议执行的严格性,不会随意对协议内容进行协议外调整。当然,收入稽核并不是审计、内控,哪些是一个综合性的管理稽核工作,但是收入稽核工作做好了能为上述两项综合性工作做基础。
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