问题一：货物赔偿款怎么入账 1.收到上游生产方赔了我600元钱
借：银行存款 600
贷：其他应付款-质量理赔 600
2.确认自己工负的理赔部分
借：营业外支出 400
贷：其他应付款-质量理赔 400
3.1000元转为货款
借：其他应付款-质量理赔 1000
贷：应收账款-下游某客户 1000
问题二：收到员工赔偿公司的电脑怎样记账 首先红冲当时的营业外支出凭证，再将员工应赔偿额补挂入其他应收款科目，最后入账赔偿电脑。
1、红冲当时的营业外支出凭证（略）
2、将员工应赔偿额补挂入其他应收款，这里看来应该是赔偿净值（因为员工最后赔偿的是等量新电脑）
借：其他应收款――某员工
累计折旧
贷：固定资产
3、入账赔偿电脑
⑴、如果当时的挂账赔偿额小于赔偿的新电脑价值，差额计入营业外收入
借：固定资产 8000
贷：其他应收款――某员工
营业外收入
⑵、如果当时的挂账赔偿额大于赔偿的新电脑价值，差额计入营业外支出
借：固定资产 8000
营业外支出
贷：其他应收款――某员工
问题三：收到职工交来的物品赔偿款的会计分录怎么做 以前做 借： 其他应收款 贷： XX 收到赔偿款 借：现金 贷：其他应收款
问题四：交通事故赔款要怎么做账？ 在帐务处理前你得问一下你的税务主管机关。
一般的计入营业外支出科目。因为是赔款给个人，他的白条是可以入账的，税务机关是默认可以的，但是最好将最后的协调协议附在凭证后，调解协议是法院或交警部门的才好。
问题五：收到保险公司的汽车赔偿款怎么做账？ 1、支付挡风玻璃维修费时：
借：管理费用（或制造费用、营业费用，视车辆用途而定） 1500元
应收账款――××保险公司 3316元
伐 贷：现金（或银行存款等） 4816元
记账凭证附件包括，事故经过文字说明、交警部门提供的事故责任认定证明、不由本公司相关员工承担赔偿责任的文字说明、相关保险合同复印件、1500元维修费发票和保险公司及维修单位提供的其他相关证明文件。3316元发票的复印件可以附在后面也可以不附，因为付款方是保险公司而不是本单位。
2、收到保险公司赔款时：
借：银行存款 3316元
带：应收账款――××保险公司 3316元
记账凭证附件包括银行相关单证。在记账凭证摘要中要注明“参见××月××号凭证”字样，便于查账时了解事项详细情况。
问题六：所取得的赔款如何入账 不应该开发票，这不是交易，不是电信公司买你们的绿化带，是损害你们财物后应予的赔偿，按规定应该开具非经营性资金往来统一收据用于结算。耿
既然是有赔偿，就说明你们有损失，应该先将绿化带的损失予以确认，冲减绿化带入账的价值，做
借 其他应收款
贷 相关科目-绿化带
收到赔款，做
借 银行存款
贷 其他应收款
这样操作，你们是合理确认损失后取得补偿，完全不需要纳税。
问题七：收到保险赔偿该怎么入帐？ 你的分录做的正确，补充一下：
差额部分（保险赔款少）
借：营业外支出（一般情况下可以所得税前列支）
贷：其他应收款－保险公司
差额部分（保险赔款多）
借：其他应收款－保险公司
贷：营业外收入
个人掏钱修理时，等他报销时处理。
借：其他应收款－保险公司
贷：现金
其他同上。
订取得由修配厂开具的正规的修理费项目发票（即使取得增值税专用发票，进项税额也不可以抵扣，因为有保险公司替你承担了修理费）。
问题八：赔偿款的账务处理 15分 1、收到赔款 借：其他应付款 1450 贷：营业外收入 1450 2、付司机修车款 借：管理费用（或其他成本、费用类科目，具体看你公司用车走什么科目） 贷：现金
问题九：单位收到保险公司的赔偿费会计如何做账 借：银行存款
贷：其他应付款
借：其他应付款
贷：现金
问题十：途中损坏，已收到赔款，账务处理怎么做 借：库存现金或银行存款
贷：其他应收款―X单位或个人（责任赔偿款）
收到保险公司的汽车赔偿款怎么做账？
1、保险公司赔付前，单位修理车辆的费用支出
借：其他应收款--保险公司
贷：现金（或银行存款）
2、收到保险赔偿金，修车费用和赔偿金相等时
借：银行存款
贷：其他应收款--保险公司
3、收到保险赔偿金，修车费用大，保险赔偿金少
借：银行存款
借：管理费用--修理费（超出保险赔偿部分）
贷：其他应收款--保险公司
4、收到保险赔偿金，修车费用小，保险赔偿金多
借：银行存款
贷：其他应收款--保险公司
贷：营业外收入（保险赔偿多部分）
做账，指会计进行账务处理的过程。从开始记账入册直到结算的全过程以及其中的环节都叫做账， 是指会计进行账务处理的过程，一般从开始填制凭证到编制报表结束的整个过程（也称会计实务）。
做账流程
企业做账流程
1.根据原始凭证编制记账凭证
2.根据记账凭证编制科目汇总表
3.根据记账凭证和科目汇总表登记会计账簿(包括总账和明细账)
4.根据会计账簿(主要是总账)编制会计报表(包括资产负债表和损益表)
5.根据会计报表编制纳税申报表
6.年终结转损益(也可以逐月结转损益)
7.编制年度会计报表(包括资产负债表，损益表，现金流量表)
8.根据年度会计报表编制所得税年报和其他各税种的汇算清缴自查表
生产企业操作流程
第一步：根据企业实际发生的业务单据进行编制记账凭证，平常发生的经济业务单据要及时准确的填制记账凭证，规模大一点的企业为了反映现金、银行存款、往来账款、销售收入等情况，凭证填制必须及时，以便给老板提供数字，一旦等老板需要数字在填制，可能就要被整，规模小一点的企业，由于企业业务较少，老板都心中有数，这时一般会计人员就月底一次性处理，然后在登记有关账薄，具体结账情况要根据企业性质结合老板的思路进行操作。确保财务人员在企业能够起到相关的作用，让老板更加重视财务人员，多汇报、多交流是做企业财务的关键。
编制凭证一般小型企业都在月底结算时才编制凭证，因为企业业务很少，老板自己心中有数，不用及时反映各财务状况，月底处理好在反映企业状况，企业规模较大的企业，账务处理要及时一些，以防拖延会给企业造成不必要的损失，企业日常业务内容比较固定，所以凭证编制内容变化不大，会计只要按照固定模式逐一编制凭证即可。
公司汽车先维修，后保险公司赔付，怎么入账
1、支付挡风玻璃维修费时：
借：管理费用1500元
应收账款——××保险公司3316元
贷：银行存款4816元
2、收到保险公司赔款时：
借：银行存款 3316元
贷：应收账款——××保险公司3316元
扩展资料：
企业应设置“应收账款”科目，并按不同的购货或接受劳务单位设置明细科目进行核算。不单独设置“预收账款”科目的企业，预收账款也在“应收账款”科目核算。
借方登记应收账款的增加额，贷方登记应收账款的收回及确认的坏账损失（即减少额）；期末余额在借方，表示企业尚未收回的应收账款；如果余额在贷方，表示企业预收的款项。
本科目的主要账务处理：
①本科目发生应收账款时，按应收金额，借记本科目，按照实现的营业收入，贷记“主营业务收入”等，按专用发票上注明的增值税，贷记“应交税费——应交增值税(销项税额)”科目收回应收账款时，借记“银行存款”等科目，贷记本科目。
②企业代购货单位垫付的包装费、运杂费，借记本科目，贷记“银行存款”等科目收回代垫运费时，借记“银行存款”，贷记本科目。
参考资料来源：百度百科-应收账款
公司汽车赔款来了，如果是前期事故，收到的保险公司定损赔款，则冲减原来的其他应收款。
借：银行存款
管理费用---维修费
贷：其他应收款---保险公司
一般是车主先垫资维修，然后凭发票保险公司理赔。所以垫资时要计入其他应收款。
差额计入管理费用---维修费
扩展阅读：【保险】怎么买，哪个好，手把手教你避开保险的这些"坑"
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